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  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 澳门美高梅注册-美高梅开户-高升补习网
  • 发文日期:2018-03-05 11:35
  • 名  称:澳门美高梅开户春城中学2018年部门预算编制说明
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2018年澳门美高梅开户春城中学预算公开表

目录

第一部分 澳门美高梅开户春城中学2018年部门预算编制说明

第二部分 澳门美高梅开户春城中学2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

 

澳门美高梅开户春城中学2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

澳门美高梅开户春城中学始建于1983年,属全额拨款事业单位,由市文化广播电视体育局和教育局联合,市体育局主管的模式进行办学。1987年正式成立澳门美高梅开户体育学校,1997年澳门美高梅开户业余军事体育学校并入我校,2003年加挂澳门美高梅开户业余体育学校,实行一个班子、两块牌子的管理模式,学校现有在编教职员工初中部53人,中专部132人,是一所对学生进行普通教育、中等专业教育、系统的竞技运动训练和体育职业技术教育的全日制体育专业学校。

(二)机构设置情况

2018年现有在职教职员工 53人,其中副高职称13名(1名双肩挑人员),中职25名,初职15名。现已离休人员1名,退休人员3名。2018年在校学生617人。

(三)重点工作概述

抓好训练,完成省运会决赛任务目标

1、抓好日常训练、假期集训、外出封闭集训、省队合练、省外对抗比赛等各项工作的安排落实。

2、抓好射击、皮划艇、散打、摔跤等7个项目的预赛工作。合理安排好训练、加强信息的收集、分析,做好医务监督工作,做好报名的各种材料的准备工作,圆满完成好7个项目的预赛工作,为决赛打下坚实的基础。

3、加强学习,在运动员中广泛宣传,提高认识,坚决杜绝使用兴奋剂。严把食品安全关,在使用恢复营养品时,必须要购买经国家体育总局兴奋剂管理中心检测认可的产品,保证干干净净参赛。

2018年是省运会的决赛年,学校将持续总结优点及成功经验,认清缺点及不足之处,有针对性地采取有效措施,明确目标方向,找准突破口,制定出行之有效的备战计划,逐步落实,完成省运会决赛的任务目标。

 

二、预算单位基本情况

澳门美高梅开户春城中学2018年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;截止2017年11月统计,澳门美高梅开户春城中学基本情况如下:

在职人员编制207人,事业编制207人。在职实有53人,其中:财政全供养 53人。

离退休人员 4人,其中:离休 1人,退休 3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

澳门美高梅开户春城中学2018财务总收入 914.97万元,其中:一般公共预算894.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入5万元,事业单位经营收入0万元,上级转移支付收入15.3万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年澳门美高梅开户春城中学财政拨款收入 914.97万元,其中:本年收入914.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款894.67万元(本级财力894.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。纳入财政专户管理的非税收入5万元,上级转移支付15.3万元。

 

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 914.97万元。本级财力安排支出 894.67万元,其中,基本支出909.97万元,项目支出5万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

澳门美高梅开户春城中学2018年本级财政支出按科目分类指标说明:205-02-03反映初中教育支出,205-09-99反映其他教育费附加安排支出,221-02-03主要反映购房补贴支出,221-02-01主要反映住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支909.97万元,项目支出5万元)。

 

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

澳门美高梅开户春城中学对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组2050203初中教育,上级转移支付15.3万元主要用于公用经费支出。

 

六、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

 

七、政府采购预算情况

2018年澳门美高梅开户春城中学无政府采购预算。

 

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排澳门美高梅开户春城中学基本支出909.97万元,与上年对比增加81.6万元,增减变化的原因主要是:

(一)工资发生增资变动,相应的住房公积金,社会保障缴费资金都增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力澳门美高梅开户春城中学项目支出5万元,与上年对比(减少)0.5万元,增减变化的原因主要是:

(一)因2016年年初预算财政少下达了0.5万元,因此在2017年预算弥补了0.5万元。

 

九、其他公开信息:无

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。

(三)国有资产占用情况

鉴于2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。